1、填列的金額大小寫不符并且未頂格寫；

  2、報銷票據(jù)經(jīng)常出現(xiàn)普通收據(jù)，還出現(xiàn)過未經(jīng)復寫直接在收據(jù)聯(lián)填寫的收據(jù)?！抖惙ā芬?guī)定應該憑稅務正規(guī)發(fā)票報賬；

  3、采購類業(yè)務的報銷常常手續(xù)不全：應該憑簽批后的采購申請表采購，購回后憑發(fā)票辦理入、出庫，驗收手續(xù)。

  4、報銷票據(jù)忘寫經(jīng)辦人、證明人。應該是每張報銷發(fā)票都要寫經(jīng)辦人、證明人，且位置要寫在票據(jù)背面的左上角；發(fā)票張數(shù)超過10張的可用一張粘貼頁把發(fā)票粘在上面，在粘貼頁上寫總的經(jīng)辦人、證明人。

  5、報銷招待和出租車費用執(zhí)行的是事前報告制，需事前填列《招待申請單》和《出租車申請單》并經(jīng)院領(lǐng)導簽批后方可報銷：會餐、宴請需分管財務院領(lǐng)導簽批，一般性招待在特殊情況下人均不超過80元（含酒水）需二級單位分管院領(lǐng)導簽批，人均超過80元報分管財務院領(lǐng)導簽批。

  6、出差地點的標準沒搞清楚，住宿及補助經(jīng)常算錯：建議在報銷前閱讀財務處后臺網(wǎng)站中新華學院差旅費文件。

  7、對于公司下達的文件精神學習得不夠，很多政策不了解，需要事先簽字的沒有履行：例如出差的交通工具或住宿超標了需經(jīng)單位負責人審批后再交財務審核；中層以上人員出差需報單位負責人簽批，主管及一般員工需分管部門院領(lǐng)導簽批即可。

  8、《報銷封面》上的附單據(jù)張數(shù)和附件張數(shù)一定要填列并寫準確；

  9、報銷公交車票出現(xiàn)連號。因公事需報公交車票應該每次乘車都撕取票據(jù)，不能累積到一起撕來報銷；

  10、經(jīng)常出現(xiàn)大額現(xiàn)金付款。公司規(guī)定付款超過一千元的要求轉(zhuǎn)賬支付，經(jīng)辦人員在業(yè)務發(fā)生時一定要與供應商說明此項要求；

  11、經(jīng)常出現(xiàn)由別人代辦報銷手續(xù)，甚至發(fā)票或報銷封面上的簽名也由別人代替。這在財務管理上是不允許的，是個人的報銷業(yè)務一定要自己辦理。

  12、付工程進度款或基建維修無進度依據(jù)。應要求收款單位提供發(fā)票填制報銷封面且填制支付單，后附上工程進度依據(jù)并經(jīng)分管總經(jīng)理簽批。

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